En la planeación tenemos una de las mejores herramientas para contribuir con el buen desempeño financiero de nuestra compañía, especialmente cuando enfrentamos escenarios de alta volatilidad económica, incertidumbre y transformaciones importantes tales como las que experimentamos actualmente.

El año 2023 se aproxima con grandes retos, por lo que te invitamos a hacer equipo para formular el presupuesto de tu área, el cual será tu guía al momento de fijar prioridades, establecer objetivos de corto y largo plazo, buscar ahorros en costos y gastos, que compensen los incrementos recientes; y hacer un mejor uso y asignación de los recursos.

A continuación, te compartimos los supuestos macroeconómicos (inflación, tasas de cambio y PIB) para cada uno de los países donde tenemos presencia:

Descarga el archivo de las variables macroeconómicas aquí

Fuente: FMI y Bancos Centrales de cada país.

Fechas importantes para tener en cuenta:

Cargue SG&A y Costos: el cargue en la herramienta de BPC-PL de los costos y SG&A deberá quedar listo a más tardar el 24 de septiembre. Ten en cuenta que antes de realizar la carga, debes contar con la aprobación previa de las vicepresidencia regionales o corporativas correspondientes.

Cargue de PYG en herramienta de Consolidación: el cargue en la herramienta de consolidación financiera se hará por compañía hasta utilidad neta y deberá quedar listo antes del 21 de octubre. Para proceder con el mismo se requiere aprobación previa por parte de la vicepresidencia regional correspondiente.

*Cada regional definirá los plazos para llevar a cabo las actividades que conduzcan al presupuesto de sus resultados en 2023.

¿Tienes dudas o inquietudes?

En caso de que tengas dudas o inquietudes relacionadas con la herramienta, el proceso de cargue o cualquier otra información, puedes contactar al equipo financiero encargado de liderar el presupuesto en cada uno de los países, regiones o áreas. También puedes ingresar al grupo Costos y Presupuesto público, en Teams, en el canal de Presupuesto aquí.

Comportándonos como dueños, a través de una gestión responsable del presupuesto 2023, cuidando los recursos y haciéndonos cargo de los resultados, lograremos contribuir a la sostenibilidad de la compañía.

Algunas premisas que debes tener en cuenta:

• Recuerda que no debes presupuestar en cuentas inactivadas. Consulta la lista aquí
• Ten en cuenta que no debes presupuestar gastos de formación técnica ni corporativa ya que estos se presupuestan de manera centralizada en CECOS y cuentas específicas, y están a cargo de la Vicepresidencia de Personas y Transformación.
• Conoce las generalidades y cuentas para presupuestar ZBB y no ZBB aquí
• Ten en cuenta las bases presupuestales para viajes. (*Aplica para Colombia).